2016年甘德县下贡麻乡人民政府部门决算公开


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2016年甘德县下贡麻乡人民政府
部门决算公开


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2016年甘德县下贡麻乡人民政府

部门决算公开

第一部分

甘德县下贡麻乡人民政府概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分：甘德县下贡麻乡人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：甘德县下贡麻乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

甘德县下贡麻乡人民政府部门概况

一、 部门职能

　　　主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数28人，其中在职人员28人。

第三部分甘德县下贡麻乡人民政府2016年度部门决算报表

收入支出决算总表公开01表单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目			行次			金额
一、财政拨款收入				1	636.83	一、一般公共服务支出			29			462.90
二、上级补助收入				2	0.00	二、外交支出			30			0.00
三、事业收入				3	0.00	三、国防支出			31			0.00
四、经营收入				4	0.00	四、公共安全支出			32			0.00
五、附属单位上缴收入				5	0.00	五、教育支出			33			0.00
六、其他收入				6	0.61	六、科学技术支出			34			0.00
				7		七、文化体育与传媒支出			35			0.00
				8		八、社会保障和就业支出			36			0.00
				9		九、医疗卫生与计划生育支出			37			0.00
				10		十、节能环保支出			38			0.00
				11		十一、城乡社区支出			39			0.00
				12		十二、农林水支出			40			0.00
				13		十三、交通运输支出			41			0.00
				14		十四、资源勘探信息等支出			42			0.00
				15		十五、商业服务业等支出			43			0.00
				16		十六、金融支出			44			0.00
				17		十七、援助其他地区支出			45			0.00
				18		十八、国土海洋气象等支出			46			0.00
				19		十九、住房保障支出			47			41.07
				20		二十、粮油物资储备支出			48			0.00
				21		二十一、其他支出			49			0.00
				22		二十二、债务还本支出			50			0.00
				23		二十三、债务付息支出			51			0.00
本年收入合计				24	637.44	本年支出合计			52			503.97
用事业基金弥补收支差额				25	0.00	结余分配			53			0.00
年初结转和结余				26	0.09	年末结转和结余			54			133.55
				27					55
总计				28	637.53	总计			56			637.53
收入决算表公开02表单位：元
科目编码			科目名称				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计				637.44	636.83		0.00	0.00		0.00	0.00	0.61
201			一般公共服务支出				596.37	595.76		0.00	0.00		0.00	0.00	0.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				566.56	565.95		0.00	0.00		0.00	0.00	0.61
2010301			行政运行				566.56	565.95		0.00	0.00		0.00	0.00	0.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				29.81	29.81		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行				29.81	29.81		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出				41.07	41.07		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出				41.07	41.07		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金				41.07	41.07		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	503.97	503.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	433.09	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	433.09	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元
收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	636.83	一、一般公共服务支出	30	462.90	462.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.07	41.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	636.83	本年支出合计	53	503.97	503.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	132.86	132.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	636.83	总计	58	636.83	636.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	503.97	503.97	0.00
201			一般公共服务支出	462.90	462.90	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	433.09	433.09	0.00
2010301			行政运行	433.09	433.09	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.81	29.81	0.00
2013101			行政运行	29.81	29.81	0.00
221			住房保障支出	41.07	41.07	0.00
22102			住房改革支出	41.07	41.07	0.00
2210201			住房公积金	41.07	41.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
				— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	319.45		302	商品和服务支出		41.19	310		其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	69.85		30201	办公费		17.94	31001		房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	223.52		30202	印刷费		2.36	31002		办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.06		30203	咨询费		0.00	31003		专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.03		30204	手续费		0.00	31005		基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30205	水费		0.00	31006		大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00		30206	电费		2.84	31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		30207	邮电费		0.00	31008		物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		30208	取暖费		0.00	31009		土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		30209	物业管理费		0.00	31010		安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.33		30211	差旅费		4.49	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00		30212	因公出国（境）费用		0.00	31012		拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00		30213	维修(护)费		0.00	31013		公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30214	租赁费		0.00	31019		其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00		30215	会议费		3.00	31020		产权参股	0.00
30305	生活补助	30.67		30216	培训费		0.00	31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		30217	公务接待费		1.14	304		对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00		30218	专用材料费		0.00	30401		企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00		30224	被装购置费		0.00	30402		事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	41.16		30225	专用燃料费		0.00	30403		财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00		30226	劳务费		0.00	30499		其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.07		30227	委托业务费		0.00	307		债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00		30228	工会经费		6.30	30701		国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	17.43		30229	福利费		0.00	30707		国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	13.00		30231	公务用车运行维护费		3.13	399		其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00		30239	其他交通费用		0.00	39906		赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计			462.78			公用经费合计			41.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.27	0.00	3.13	0.00	3.13	1.14	4.27	0.00	3.13	0.00	3.13	1.14
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分甘德县下贡麻乡人民政府

2016年度部门决算情况说明

一、关于甘德县下贡麻乡人民政府2016年度部门决算收支总体情况说明

甘德县下贡麻乡人民政府2016年度收支总决算637.53万元，比2015年收支总决算增加113.39万元。主要原因是：人员增加。

二、关于甘德县下贡麻乡人民政府2016年度收入决算情况说明

本年收入合计637.4万元，其中：财政拨款收入636.83万元，占99.89%。

三、关于甘德县下贡麻乡人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计503.97万元，其中：基本支出503.97万元，占100%。

四、关于甘德县下贡麻乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

甘德县下贡麻乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算636.83万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加112.75万元，增长21.5%。主要原因是人员增加。

五、关于甘德县下贡麻乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

甘德县下贡麻乡人民政府2016年度财政拨款支出503.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少20万元，下降3.8%。主要原因是下年结转结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

甘德县下贡麻乡人民政府2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出462.90万元，占92%,主要用于下贡麻乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障支出(类)支出41.07万元，占8%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年133.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

甘德县下贡麻乡人民政府2016年度财政拨款支出年初预算为630.8万元，支出决算为503.9万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是有下年结转结余。

其中：

1、201（类）03（款）01（项），支出决算为433.1万元，完成年初预算的**%。决算数大（小）于预算数的主要原因是***。

2、201（类）31（款）01（项），支出决算为29.8万元

3、221（类）02（款）01（项），支出决算为41.1万元

六、关于甘德县下贡麻乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出503.97万元，其中：人员经费462.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、生活补助、奖励金、住房公积金、日常公用经费41.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费电费、取暖、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，公务用车购置及运行费预算3.13万元，公务接待费预算1.14万元。支出决算为4.27万元，完成预算的100%，公务用车运行费支出决算为3.13万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.13万元，占73.3%；公务接待费支出决算1.14万元，占26.7%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：公务用车运行费支出3.13万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出1.14万元。国内公务接待支出1.14万元，接待15批次，接待80人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数持平。

八、其他重要情况说明

政府采购为76.6万元，均为货物采购。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。